4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/03/2017 ATÉ 16/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 16/03/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1250/2017
Pregão Eletrônico
LDW MERCANTIL EIRELI - ME
01.00.04.122.4.4.90.52.01
J
23.877.972/0001-64
6
3223/000-2017       
97.900,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VEÍCULO tipo SEDAN - Zero quilometro. Características técnicas mínimas: Ano/Modelo: 2017 ou superior; 
Cor: preta, Combustível: Flex (etanol/gasolina); Potência mínima do Motor 2.0; Transmissão: automática (com 
no mínimo 06 velocidades) Injeção eletrônica; Tração dianteira; Capacidade mínima 05 pessoas; Direção 
elétrica ou hidráulica; Sistema de Freios ABS; Ar condicionado (frio e quente) automático e digital; Câmera 
traseira para manobras; No mínimo 04 airbags (motorista e passageiro), sendo 2 frontais e 2 laterais; Vidro 
elétrico (de fábrica) nas 4 portas com sistema anti esmagamento e travas elétricas (de fábrica); 
Desembaçador traseiro; Travamento central das portas; Comando interno da porta do tanque; Tapetes em 
carpete; Revestimento dos bancos em couro; Sistema de alarme antifurto perimétrico (de fábrica) e chave 
codificada; Ajustes no volante (altura/profundidade); Direção assistida; Computador de bordo; Piloto 
automático; Sistema de central multimídia, com tela LCD (mínimo de 6,1", com áudio compatível com DVD, CD, 
MP3, WMA, com rádio AM/FM (com antena integrada) que ofereça conectividade com GPS, Bluetooth e rádio, 
com no mínimo 04 auto falantes e 02 tweeters instalados; Encosto de cabeça para todos os ocupantes; 
Capacidade mínima do compartimento de bagagem (porta-malas s/ bancos rebatidos): 440 litros; Capacidade 
mínima do tanque de combustível: 50 litros; Distância mínima entre eixos: 2.645 mm; Faróis de neblina; Para 
choques e espelhos na cor do veículo; Vidros pretos, com insulfilme de acordo com o CONTRAN (podendo ser 
inserido pela concessionária), porta objetos, porta copos, tomada de força 12V, brake light; Rodas em liga leve 
com aro 16 ou superior; Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro (podendo ser inserido pela 
concessionária). Garantia mínima 03 (três) anos, sem limite de quilometragem. - RENAULT FLUENCE CVT PLUS 
- AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM PARA USO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO - GABINETE
Vl.Total:
97.900,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
97.900,00
11093/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
51
3254/000-2017       
266,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, 
com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. 
O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, contendo 50 unidades. - COMPACTOR
Vl.Total:
92,75
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
18,55
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta, corpo transparente cristal 
sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para 
fixação em bolso. O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, contendo 50 unidades. - 
COMPACTOR
92,75
CX
5,0000
18,55
3 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. Dimensão da base de aproximadamente 13,5 cm. - CAVIA 
- PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DESTA SECRETARIA - DIV. ALMOXARIFADO - 
ADMINISTRAÇÃO
81,30
UN
10,0000
8,13
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
51
3255/000-2017       
195,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 
mm, acondicionada em caixa de papelão contendo 40 unidades. - RED BOR
Vl.Total:
5,19
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
5,19
2 - Calculadora de mesa 12 dígitos. Com visor de cristal líquido; alimentação solar ou a base de bateria ou 
pilha. - MJ
155,70
UN
15,0000
10,38
3 - Cola em bastão, pesando 8 gramas, acondicionado em tubo plástico leitoso com fundo suspenso,  tampa 
abre fecha e base rosqueável, embalada em base  de auto encaixe com filme plástico transparente, contendo 12 
embalados. - MARIPEL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DESTA SECRETARIA - DIV. 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
34,60
EMBAL
5,0000
6,92
11093/2016
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
51
3256/000-2017       
1.328,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - POLYCART
Vl.Total:
1.276,50
Un.:
PCT
Quantidade:
50,0000
25,53
2 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - BACCHI - 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DESTA SECRETARIA - DIV. ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
52,00
CX
50,0000
1,04
11093/2016
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
51
3257/000-2017       
65,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prancheta portátil tamanho ofício na cor fumê, confeccionada em poliestireno, medindo aproximadamente  
340 mm de comprimento x 240 mm de largura x 3 mm de espessura, com escala graduada de 15 cm e presilha 
em poliestireno na cor fumê medindo 100 mm - NOVACRIL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE 
DESTA SECRETARIA - DIV. ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
65,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
6,50
11093/2016
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
51
3258/000-2017       
73,70
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/03/2017 ATÉ 16/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada 
para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - ADELBRAS
Vl.Total:
61,00
Un.:
EMBAL
Quantidade:
5,0000
12,20
2 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - 
TEK BOND - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DESTA SECRETARIA - DIV. ALMOXARIFADO - 
ADMINISTRAÇÃO
12,70
UN
5,0000
2,54
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL ONIX LTDA. - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.659.287/0001-69
51
3259/000-2017       
559,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e 
superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura, para proteger e manter a fita 
sempre limpa, corpo em plástico translúcido com formato ergonômico, para proporcionar conforto e firmeza no 
manuseio, medindo 85 mm de comprimento x 18 mm de altura, contendo em impresso em seu corpo marca, 
medida, código de barras, validade, instruções de uso e composição, acondicionado em caixa contendo 06 
unidades contendo 10 m cada. - CIS
Vl.Total:
140,00
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
28,00
2 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m, podendo ser usado para trabalhos 
escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, 
reforços, emendas, reparos, identificações, vedações leves e uso gerais. - DELFIX
220,00
EMBAL
20,0000
11,00
3 - Pasta com ferragem, cartão 300 g/m² laminado com polietileno 10 g/m², grampo trilho metálico de 80 mm 
com tratamento antioxidação, fixado internamente na pasta com ilhoses metálicos medindo aproximadamente 
22,5 cm x 33 cm. Embalado em plástico transparente com 10 unidades. - ICL
88,00
PCT
10,0000
8,80
4 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor azul, com ponta de feltro 
chanfrada, podendo ser utilizado em qualquer tipo de superfície lisa de rápida secagem. - BRW
37,20
CX
3,0000
12,40
5 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor preta, com ponta de feltro 
chanfrada, podendo ser utilizado em qualquer tipo de superfície lisa de rápida secagem. - BRW
37,20
CX
3,0000
12,40
6 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor vermelha, com ponta de feltro 
chanfrada, podendo ser utilizado em qualquer tipo de superfície lisa de rápida secagem. - BRW - PARA SUPRIR 
AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DESTA SECRETARIA - DIV. ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
37,20
CX
3,0000
12,40
11093/2016
Pregão Presencial
LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.942.231/0001-17
51
3260/000-2017       
68,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades,  acondicionado em caixa de papelão. - 
RAFA - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DESTA SECRETARIA - DIV. ALMOXARIFADO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
68,40
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
2,28
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
112
3251/000-2017       
12.024,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DRENAGEMDE AGUAS PLUVIAIS. NA RUA GETÚLIO VARGAS - CENTRO - CONFORME PLANILHA 
ORÇAMENTARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
12.024,19
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
12.024,19
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
112
3252/000-2017       
13.057,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DRENAGEMDE AGUAS PLUVIAIS. NO PAÇO MUNICIPAL - CONFORME PLANILHA 
ORÇAMENTARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
13.057,91
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
13.057,91
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
149
3253/000-2017       
4.544,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (um) caminhão trucado, sendo com operador, horimetro, combustível e equipado com MUNK 
com capacidade mínima de 10 toneladas, 3 lanças hidráulicas e 2 mecânicas. Ano mínimo 2010. - PARA 
ATENDER A SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
4.544,00
Un.:
HR
Quantidade:
32,0000
142,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
3245/000-2017       
80,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. ARLA - GALÃO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AT 06306 - PLACA DJM 5549 - 
DESCONTO DE 5% - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
80,75
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
80,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
237
3247/000-2017       
121,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: CONEXAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND - PLACA DBA 
9467 - VALOR COM DESCONTO: R$ 121,52 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
121,52
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
60,76
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
237
3248/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - PLACA EHE 7180 - VALOR COM DESCONTO: 
R$ 98,60 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
237
3249/000-2017       
640,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM DE CAMBIO
Vl.Total:
180,20
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
90,10
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/03/2017 ATÉ 16/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - FILTRO DE AR
29,75
PÇ
1,0000
29,75
4 - CHAVE DE SETA
371,45
UN
1,0000
371,45
5 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - PLACA EHE 7180 - VALOR COM DESCONTO: 
R$ 640,90 - DES. AGRÁRIO
29,75
UN
1,0000
29,75
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
239
456/004-2017       
0,00
116,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA USO DESTA SECRETARIA REF. AS LINHAS (13) 3822-5946 E 
(13) 3822.5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
116,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
116,96
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
239
456/005-2017       
0,00
166,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA USO DESTA SECRETARIA REF. AS LINHAS (13) 3822-5946 E (13) 
3822.5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
166,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
166,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
239
3246/000-2017       
388,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REPARO MANGUEIRA HIDRAULICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA NEW 
HOLLAND - PLACA DBA 9467 - VALOR COM DESCONTO: R$ 388,78 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
388,78
Un.:
HR
Quantidade:
1,6700
232,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
239
3250/000-2017       
1.080,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
Vl.Total:
150,33
Un.:
HR
Quantidade:
4,4900
33,48
2 - SERVIÇO RECUPERAÇÃO DO BANCO
420,17
HR
12,5500
33,48
3 - TAPEÇARIA. DOS BANCOS
357,90
HR
10,6900
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - PLACA EHE 7180 - VALOR COM 
DESCONTO: R$ 1.080,40 - DES. AGRÁRIO
152,00
HR
4,5400
33,48
7392/2016
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
03.434.334/0001-61
323
3226/000-2017       
204,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Soro fisiológico estéril solução parenteral isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, envasado 
em bolsa flexível em PVC com 500ml, constando externamente os dados de identificação, procedência, volume, 
número de lote, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar 
amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses 
a partir da data de entrega. - FRESENIUS - 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
204,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
4,08
12609/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
11.260.846/0001-87
334
2221/000-2017 - 01
-50,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2221/0-2017 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-50,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
-50,52
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
473
2066/000-2017 - 01
-4,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2066/0-2017 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-4,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4,20
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
473
2066/001-2017 - 01
0,00
-4,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2066/1-2017 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-4,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4,20
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.816.696/0001-54
480
2043/002-2017       
0,00
379,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - PARA USO DE TODAS AS NIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
379,92
Un.:
FR
Quantidade:
409,0000
0,93
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
533
3224/000-2017       
775,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA 27º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME A SER REALIZADO NOS 
DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2017 - SAÍDA: 15/03/17 ÀS 17h30 E RETORNO: 18/03/17 ÀS 15h00 - C/C 500-0 CEF 
- EDUCAÇÃO
692,79
3,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
LILIAN CLIVATTI RODRIGUES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
084.356.888-79
533
3225/000-2017       
775,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA 27º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME A SER REALIZADO NOS 
DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2017 - SAÍDA: 15/03/17 ÀS 17h30 E RETORNO: 18/03/17 ÀS 15h00 - C/C 500-0 CEF 
- EDUCAÇÃO
692,79
3,0000
230,93
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/03/2017 ATÉ 16/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
NORMA NEI SIMONI LOPES CUNHA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.865.108-10
574
3227/000-2017       
2.490,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL - MANUTENÇÃO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.490,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.490,00
Outros/Não Aplicável
ADRIANA MARIA JACOB
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.752.128-12
574
3228/000-2017       
1.740,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEB NICEA HIROTA - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.740,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.740,00
Outros/Não Aplicável
MARIA DE FATIMA GOMES
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
108.414.628-28
574
3229/000-2017       
3.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF KESAO KASUGA - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
DENIS HITOSHI GENOVEZ KOMINE
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
272.978.868-90
574
3230/000-2017       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF ANNA PINTO BANKS - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
128.270.218-11
574
3231/000-2017       
1.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF FRANCISCO MANUEL - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.400,00
Outros/Não Aplicável
CASSIA ELIZABETH DE SOUZA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
084.354.148-25
574
3232/000-2017       
1.960,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF JOÃO BATISTA POCCI - MANUTENÇÃO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.960,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.960,00
Outros/Não Aplicável
FRANCINE DE MORAES ROSA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.882.578-01
574
3233/000-2017       
352,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF JOSE DE CARVALHO - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
352,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
352,00
Outros/Não Aplicável
LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
328.840.058-89
574
3234/000-2017       
1.730,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA - MANUTENÇÃO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.730,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.730,00
Outros/Não Aplicável
JAYENE APARECIDA CALABREZ MONTICELLI MATHIAS
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
260.164.738-80
574
3235/000-2017       
447,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF BRIG. ALBERTO BERTELLI - MANUTENÇÃO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
447,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
447,00
Outros/Não Aplicável
ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
192.852.878-32
574
3236/000-2017       
1.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF OLGA CLIVATTI - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,00
Outros/Não Aplicável
MIRLENE DE OLIVEIRA MARINHO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
268.337.338-48
574
3237/000-2017       
1.960,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF JOSÉ MENDES - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.960,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.960,00
Outros/Não Aplicável
MARCOS DE FREITAS
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
249.601.378-78
574
3238/000-2017       
2.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF FERNANDO SERGIO - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.200,00
Outros/Não Aplicável
CLEITON COSTA PENICHE
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
327.183.778-36
574
3239/000-2017       
542,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF JOSINO SILVEIRA - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
542,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
542,00
Outros/Não Aplicável
JANETE RIBEIRO LOPES
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
159.048.778-89
616
3240/000-2017       
2.270,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A CRECHE MUNICIPAL VILA RIBEIRÓPOLIS - 
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.270,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.270,00
Outros/Não Aplicável
CARLOS EDUARDO LIMA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
293.782.088-35
616
3241/000-2017       
997,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A CRECHE ESTRELINHA AZUL - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
997,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
997,00
Outros/Não Aplicável
ELZA MASSAKO KURODA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
033.747.308-09
616
3242/000-2017       
2.045,00
0,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/03/2017 ATÉ 16/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A CRECHE KIYOSHI SEIMARU - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.045,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.045,00
Outros/Não Aplicável
MARCIA MIEKO YOSHIMOTO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
250.568.668-81
616
3243/000-2017       
870,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIA ZILDA GAMBA NATAL - 
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
870,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
870,00
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
106.384.178-05
616
3244/000-2017       
537,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A CRECHE MUNICIPAL EDELEIZA SOARES - MANUTENÇÃO 
DO ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
537,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
537,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 17 de Março de 2017.